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1、分包合同建立
（1）合同建立
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“分包管理”→填寫《分包合同》→（左側展開，選擇要建立合同的項目）點擊“新建”→按分包合同完整填寫有關內容→單擊下方“合同內容”→點擊“新增”（雙擊選擇分包內容，點擊關閉）→輸入“數量”和“含稅單價”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
（2）合同文本上傳
項目部門錄單員操作：合同經審批，代表人及對方簽字蓋章后掃描或拍照，上傳到系統，具體操作進入《分包合同》→（左側展開，選擇對應項目，單擊分包合同）單擊下方“合同文本”→點擊“新增”→點擊“導入”
2、分包合同變更
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“分包管理”→點擊《分包合同》→左側展開項目，選中項目，單擊右側合同→單擊下方“合同變更”→點擊“新建變更”→點擊“新增”菜單選擇（原合同數量或價格變更選擇“從原始合同內容中選擇”，新增項目選擇“從分包內容維護中選擇”）→錄入變更內容（對變更內容數量或單價進行修改，對新增項目錄入內容數量及單價）→選擇“變更方式”（根據變更內容選擇）→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
1、采購合同建立
（1）合同建立
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“材料管理”→填寫《采購合同》→（左側展開，選擇要建立合同的項目）點擊“新建”→按采購合同完整填寫合同內容→單擊下方“合同內容”→點擊“新增”→選擇“添加材料”（雙擊選中材料，點擊關閉）→輸入“數量”和“含稅單價”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
（2）合同文本上傳
項目部門錄單員操作：合同經審批，代表人及對方簽字蓋章后掃描或拍照，上傳到系統，具體操作進入《采購合同》→（左側展開，選擇對應項目，單擊分包合同）單擊下方“合同文本”→點擊“新增”→點擊“導入”
（3）采購合同變更
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“材料管理”→點擊《采購合同》→左側展開項目，選中項目，單擊右側合同→單擊下方“合同變更”→點擊“新建變更”→點擊“新增”→選擇“添加材料”（原合同數量或價格變更選擇“是”，新增項目選擇“否”）→錄入變更內容（對變更內容數量或單價進行修改，對新增項目錄入內容數量及單價）→選擇“變更方式”（根據變更內容選擇）→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
1、租賃合同建立
（1）合同建立
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“租賃管理”→填寫《租賃合同》→（左側展開，選擇要建立合同的項目）點擊“新建”→按租賃合同文件完整填寫合同內容（注意：a.合同類別有三種，設備機械租賃選擇機械合同；運輸車輛租賃選擇運輸合同；周轉材料租賃選擇材料合同；b.內部設備機械、運輸車輛及材料租賃合同類別選擇“機械合同”，租賃類別選擇“內部租賃”）→單擊下方“合同內容”→點擊“新增”新增租入設備機械或運輸工具信息→輸入數量含稅單價及含稅金額）→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
（2）合同文本上傳
項目部門錄單員操作：合同經審批，代表人及對方簽字蓋章后掃描或拍照，上傳到系統，具體操作進入《租賃合同》→（左側展開，選擇對應項目，單擊租賃合同）單擊下方“合同文本”→點擊“新增”→點擊“導入”
（3）租賃合同變更
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“租賃管理”→點擊《租賃合同》→左側展開項目，選中項目，單擊右側合同→單擊下方“合同變更”→點擊“新建變更”→點擊“新增”菜單選擇（原合同數量或價格變更選擇“從原始合同內容中選擇”，新增項目選擇“從機械維護中選擇”、“從運輸車輛維護中選擇”、“從租賃材料維護中選擇”）→錄入變更內容（對變更內容數量或單價進行修改，對新增項目錄入內容數量及單價）→選擇“變更方式”（根據變更內容選擇）→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
1、銷售合同建立
（1）合同建立
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“材料管理”→填寫《銷售合同》→（左側展開，選擇要建立合同的項目）點擊“新建”→按銷售合同完整填寫有關內容→單擊下方“合同內容”→點擊“新增”（雙擊選擇材料，點擊關閉）→輸入“數量”和“含稅單價”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
（2）合同文本上傳
項目部門錄單員操作：合同經審批，代表人及對方簽字蓋章后掃描或拍照，上傳到系統，具體操作進入《銷售合同》→（左側展開，選擇對應項目，單擊分包合同）單擊下方“合同文本”→點擊“新增”→點擊“導入”
（3）銷售合同變更
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“材料管理”→點擊《銷售合同》→左側展開項目，選中項目，單擊右側合同→單擊下方“合同變更”→點擊“新建變更”→點擊“新增”→選擇“添加材料”（原合同數量或價格變更選擇“是”，新增項目選擇“否”）→錄入變更內容（對變更內容數量或單價進行修改，對新增項目錄入內容數量及單價）→選擇“變更方式”（根據變更內容選擇）→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
1、填寫采購計劃
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“材料管理”→填寫《采購計劃單》→點擊“新建”→選擇“計劃項目”→選擇“計劃人”（項目經理）→選擇“計劃名稱”（采購xx材料）→選擇“計劃類型”（自行采購：項目上采購；公司統一采購：喬劍采購）→選擇“收貨人”→點擊“添加材料”，添加完畢后關閉添加頁面即可→填寫“數量”和“單價”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→保存
2、填寫采購合同
采購人操作：在“合同內容”下選擇“導入”→“從采購計劃單中調入”，其他內容見上述采購合同填寫操作。
3、采購發貨
采購人操作：點擊導航界面“材料管理”→填寫《材料驗收單》→點擊“新建”→選擇“原始單填寫”→選擇“執行合同”→選擇“進場方式”(部門收貨選擇采購入庫；工程項目收貨選擇直進項目）→部門收貨選擇“默認庫房”和“默認庫管”，直進項目則根據領料人所在的部門選擇“領料班組”和“領料人”→輸入實際收貨“數量”→在“備注”中寫明運貨車輛及車牌號（若供應商負責送貨，則不填此項）→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
4、項目部門收貨
收貨人操作：收到材料時，操作審核收貨→打開手機釘釘“工作臺”→進入“金石軟件”→點擊“審核中心”找到對應的《材料驗收單》→確認實際收貨數量、信息是否一致，數據、信息無誤點擊“審核”；數據、信息有誤則點擊“修改”（修改后“保存”，重新返回“審核中心”，再次點擊單據，點擊“審核”）→點擊“我要簽名”（在簽名區域簽上收料人姓名）→點擊“輸出簽名”→點擊“提交”
1、用料申請業務
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“材料管理”→填寫《用料申請單》→點擊“新建”→選擇“項目名稱”→選擇“申請名稱”（申請調撥xx材料）→選擇“申請單位”→選擇“申請類型”→選擇“收貨人”、“收貨地址”和“收貨人手機”→點擊“添加材料”，添加完畢后關閉添加頁面即可→輸入申請“數量”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→保存
2、調撥發貨
出庫錄單員操作：點擊導航界面“材料管理”→填寫《材料調撥單》→點擊“新建”→選擇“調出項目或公司總庫”→選擇“出場方式”(從庫房調出則選擇庫房調出；從項目上調出則選擇班組繳料）→從庫房調出選擇“默認出庫”和“庫管員”，從項目上調出則選“繳料班組”和“繳料人”→選擇“調入項目或公司總庫”→選擇“進場方式”(項目直接使用選擇“直進項目”；進入庫房則選擇“調撥入庫”）→直進項目下根據領料人所在的部門選擇“領料班組”和“領料人”，調撥入庫則選擇“現場庫房名稱”和“庫管員”→點擊“調入”→選擇“從用料申請中調入”（雙擊上方單據，全部調入或者單擊上方單據，雙擊下方材料的明細→確定）→輸入實際發出“數量”→在“備注”中寫明運貨車輛及車牌號→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
3、調撥收貨
收貨人操作：→收到材料時，操作審核收貨→打開手機釘釘“工作臺”→進入“金石軟件”→點擊“審核中心”找到對應的《材料調撥單》→確認實際收貨數量、信息是否一致，數據、信息無誤點擊“審核”；數據、信息有誤則點擊“修改”（修改后“保存”，重新返回“審核中心”，再次點擊單據，點擊“審核”）→點擊“我要簽名”（在簽名區域簽上收料人姓名）→點擊“輸出簽名”→點擊“提交”
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“分包管理”→填寫《分包驗收單》→點擊“新建”→選擇“原始單填寫”→選擇“驗收類型”（有分包合同選擇“分包驗收”；無分包合同則選擇“點工驗收”）→執行分包驗收則點擊“執行合同”（雙擊要驗收的合同，輸入實際“驗收數量”，點擊“保存”即可。）；執行點工驗收則選擇“發生項目”→選擇“往來單位”→點擊“添加”→雙擊要結算的點工申請單，關閉選擇單據界面→輸入實際驗收“數量”和“含稅單價”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
1、租賃結算
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“租賃管理”→填寫《機械結算單》→點擊“新建”→選擇“原始單填寫”→選擇“租賃來源”→選擇“執行合同”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
2、內部車輛結算
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“租賃管理”→填寫《運輸車輛單》→點擊“新建”→選擇“原始單填寫”→選擇“發生項目”→選擇“往來單位”為內部結算→選擇“關聯單據類型”為外包機械單→選擇“關聯對應單據”→填寫“備注”為XX項目車輛結算→點擊“添加”→輸入“單位、數量、含稅單價”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
3、設備維修
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“固定資產”→填寫《設備維修單》→點擊“新建”→選擇“維修項目或公司總庫”→選擇“往來單位”→選擇“設備名稱”（從設備維護中選擇）→填寫“維修人”姓名→點擊“添加維修項目A”→選擇“費用類別”→輸入“數量、含稅單價”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
1、設備出租
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“固定資產”→填寫《設備出租單》→點擊“新建”→選擇“出庫項目或公司總庫”→選擇“往來單位”→選擇“出場方式”→選擇“默認庫房”→點擊“從庫房中選擇調出設備”→輸入“租賃單價”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
2、出租結算
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“固定資產”→填寫《出租結算單》→點擊“新建”→選擇“往來單位”→選擇“經辦人”→點擊“添加結算批次”→選擇“結算批次”→選擇“計價方式”→選擇“結算終止日期”→選擇“計算方式”→選擇“默認收入項目”→點擊“確定”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
3、設備歸還
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“固定資產”→填寫《設備出租單》→點擊“新建”→選擇“入庫項目或公司總庫”→選擇“往來單位”→選擇“進場方式”→選擇“默認庫房”→點擊“添加”（選擇歸還車輛設備）→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
運費結算
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“租賃管理”→填寫《運輸車輛單》→點擊“新建”→選擇“原始單填寫”→選擇“發生項目”→選擇“往來單位”→選擇“關聯單據類型”→選擇“關聯對應單據”→填寫“備注”為運費→點擊“添加”→輸入“單位、數量、含稅單價”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
1、設備采購
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“固定資產”→填寫《設備采購單》→點擊“新建”→選擇“入庫項目或公司總庫”→選擇“往來單位”→選擇“進場方式”→選擇“默認庫房/領料班組”→選擇“默認庫管/領料人”→選擇“發票類別→點擊“添加”（從設備維護中添加）→輸入“單位、數量、含稅單價”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”→將采購合同附件上傳
*若有定金，直接點擊付款生成付款申請單，具體填寫見付款申請單操作。
2、設備銷售
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“固定資產”→填寫《設備銷售單》→點擊“新建”→選擇“出庫項目或公司總庫”→選擇“往來單位”→選擇“經辦人”→選擇“出場方式”→選擇“默認庫房/繳料班組”→選擇“默認庫管/繳料人”→選擇“發票類別→點擊“添加”→輸入“單位、數量、含稅單價”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
1、勞務人員維護
項目部門錄單員操作：點擊界面上方“勞務”→點擊“勞務人員維護”→點擊“新增”（輸入勞務人員姓名、身份證號、電話號碼、入職日期、工種、工資類型及工資單價，點擊確定即可。）→點擊“關閉”
2、勞務考勤單
項目部門錄單員操作：點擊界面上方“勞務”→點擊《勞務考勤單》→點擊“新建”→點擊“確定”→選擇“項目名稱”→選擇“施工隊”→點擊“添加”考勤勞務人員→在“X號”下方輸入“1”表示出勤→點擊“保存”
3、勞務加班單
項目部門錄單員操作：點擊界面上方“勞務”→點擊《勞務加班單》→點擊“新建”→選擇“項目名稱”→選擇“歸屬施工隊”→點擊“添加”加班人員→輸入“加班單價”及“加班數量”→點擊“保存”
4、月底勞務考勤匯總
項目部門錄單員操作：點擊界面上方“勞務”→點擊《勞務考勤匯總》→根據需求，選擇上方任意幾項，點擊“查詢”，得到每月考勤匯總表。
5、月底勞務加班匯總
項目部門錄單員操作：點擊界面上方“勞務”→點擊《勞務加班匯總》→根據需求，選擇上方任意幾項，點擊“查詢”，得到每月考勤匯總表。
6、勞務工資表
項目部門錄單員操作：點擊界面上方“勞務”→點擊《勞務工資單》→點擊“新建”→選擇“項目名稱”及“歸屬施工隊”→點擊“下一步”→在選擇框打√，點擊“完成”（出現提示選擇是、同意即可）→選擇“結算方式”→點擊“保存”
1、員工維護
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“員工管理”→點擊“員工維護”選擇員工→點擊“修改”→點擊“工資參數”在對應的字段中填入金額→點擊“確定”
2、員工考勤表
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“員工管理”→填寫《員工考勤表》→點擊“新建”→點擊“原始單填寫”→選擇“項目名稱”→選擇“考勤月份”→點擊“添加”→點擊“保存”→確認無誤后錄單員點擊“審核”
3、員工工資表
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“員工管理”→填寫《員工工資表》→點擊“新建”→選擇發放工資的“月份”和“方案”→點擊“下一步”選擇員工考勤表→點擊“下一步”若沒有其他單據可以一直點擊下一步直至點擊“完成”→工資無誤，則選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
1、先借款后報銷、還款
①員工請款單
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“財務管理”→填寫《員工請款單》→點擊“新建”→選擇“請款員工”→選擇“請款類型”→選擇“付款機構”→填寫“備注”→選擇“借款類別”→填寫“請款金額”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
②員工借款單
出納操作：點擊導航界面“財務管理”→點擊《員工請款單》（選中要借款的單據）→點擊“執行”生成《員工借款單》→選擇“支付方式”→填寫“借款金額”→支付方式除“現金”外都要執行后續操作，否則點擊“保存”→選擇“銀行名稱”→選擇“開戶名稱”→選擇“銀行編號”→點擊“保存”
③員工還款單（8大應付款單據沖抵借款。8大應付款單據指“財務管理”模塊顯示的分包驗收單、材料采購單、運輸車輛單、機械結算單、租賃結算單、其他費用單、設備采購單、設備維修單。）
a.員工還款
出納操作：點擊導航界面“財務管理”→點擊《員工還款單》→選擇“借款員工”→選擇“批準人”→選擇“收款機構”→選擇“收款方式”→填寫“還款金額”→選擇“對應借款單”→支付方式除“現金”外都要執行后續操作，否則點擊“保存”→選擇“銀行名稱”→選擇“開戶名稱”→選擇“銀行編號”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
b.應付款單據沖抵借款（支付費用后回來報銷）
項目部門錄單員操作：應付單據審核完成后→生成《付款申請單》→勾選“沖抵員工借款”→選擇“沖抵類別”→選擇“報銷員工”→其他操作查看《付款申請單》具體說明→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
2、先墊錢后報賬
①付款單據
項目部門錄單員操作：填寫應付款單據→保存
②付款申請單
項目部門錄單員操作：付款單據列表處點擊“付款”生成《付款申請單》→點擊“收款人明細”→點擊“添加”→點擊“選擇收款人”（從員工庫中選擇）→確定員工收款“金額”→其他操作查看《付款申請單》具體說明→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“財務管理”→填寫《其他費用單》→點擊“新建”→選擇“原始單填寫”→選擇“發生項目（或公司機構）”→選擇“往來單位”→選擇“發票類別”→選擇“報銷人”→點擊“添加”（輸入“含稅單價”即報銷金額）→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
項目部門錄單員操作：點擊“財務”→其他收入管理→填寫《其他收入單》→點擊“新建”→選擇“發生項目（或公司機構）”→選擇“往來單位”→選擇“發票類別”→點擊“添加”（輸入“含稅單價”）→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
1、申請付款
項目部門錄單員操作：點擊導航界面“財務管理”→填寫《付款申請單》→點擊“新建”（選擇付款類型，輸入申請付款金額）→選擇“對方賬號”→選擇“支付流程”→選擇“支付方式）→選擇“銀行賬號”→選擇“付款名稱”→選擇“審核流程”（根據公司制度確定的審批人選擇審核流程）→點擊“保存”
2、執行付款
出納操作：收到付款提醒時，并付款→打開軟件，系統自動彈出付款申請單，打開付款申請單，點擊下方“付款”，生成付款單。核實信息后“保存”
1、收貨、復核、審核、審批
打開手機釘釘“工作臺”→進入“金石軟件”→點擊“審核中心”選擇要審核的單據→對單據信息有異議點擊“修改”（修改后“保存”，重新返回“審核中心”，再次點擊單據，點擊“審核”）；對單據所有信息無異議則點擊“審核”,→點擊“我要簽名”（在“簽名”區域簽上審核人姓名）→點擊“輸出簽名”→點擊“提交”→終級審核人通過審核的選擇傳送給執行人
2、消息查看
執行人：打開手機釘釘“工作臺”→點擊“消息中心”→點擊“我收到的提醒”，點擊查看消息（可點擊“標藍的單據號”查看信息及審核人）→點擊“返回”，出現“是否確認該信息已處理，下次不再顯示？”提醒，點擊“確定”
進入金石軟件出現提示音表示有審核單據→點擊“審核”單據，（對單據所有信息無異議選擇點擊“審核”→終級審核人通過審核的選擇傳送給執行人；若對單據信息若有異議，則退出單據，點擊“修改”單據，輸入審定數據，點擊“重新保存”，再次點擊“審核”單據→點擊“審核”→終級審核人通過審核的選擇傳送給執行人。
2、消息查看
執行人：進入金石軟件出現提示音表示有抄送單據→點擊“查看審核”，可查看審核情況；點擊“查看”（可點擊“標藍的單據號”查看單據信息）→點擊“關閉”，出現“是否確認改信息已處理，下次不再顯示”，點擊“是”。
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